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中国经济管理大学|国有企业合规手册(简版)

美华管理传播网8个月前 (08-24)管理制度80

中国经济管理大学|国有企业合规手册(简版)


国有企业合规手册(简版)


第一章 总则


第一条 为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法治国企建设,推动本企业加强合规管理,切实防控合规风险,有力保障深化改革与高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规,制定本手册。


第二条 本手册适用于本企业及其所属各级单位。本手册是本企业合规管理工作的基本依据和指导文件,具有指导性、约束性和操作性。


第三条 本手册所称合规,是指本企业经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则,以及公司章程、相关规章制度等要求。


本手册所称合规风险,是指本企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。


本手册所称合规管理,是指本企业以有效防控合规风险为目的,以提升依法合规经营管理水平为导向,以本企业经营管理行为和员工履职行为为对象,开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。


第四条 本企业应当建立健全合规管理体系,明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。本企业应当将合规要求嵌入经营管理各领域各环节,贯穿决策、执行、监督全过程,落实到各部门、各单位和全体员工。


第五条 本企业应当坚持党的领导,充分发挥党委(党组)领导作用,落实全面依法治国战略部署有关要求,把党的领导贯穿合规管理全过程。本企业应当严格遵守党内法规制度,党建工作机构在党委(党组)领导下,按照有关规定履行相应职责,推动相关党内法规制度有效贯彻落实。


第六条 本企业应当坚持权责清晰原则,按照“管业务必须管合规”要求,明确董事会、监事会、经理层、业务及职能部门、合规管理部门和监督部门的职责,严格落实员工合规责任,对违规行为严肃问责。


第七条 本企业应当坚持务实高效原则,建立健全符合本企业实际的合规管理体系,突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理,充分利用大数据等信息化手段,切实提高管理效能。


第八条 本企业应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件,保障相关工作有序开展。


第二章 合规管理制度


第九条 本企业应当制定合规管理基本制度,明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。本企业应当将合规管理基本制度作为本企业经营管理的重要依据和指导文件,定期进行修订完善。


总体目标:本企业的合规管理工作旨在建立健全符合本企业实际的合规管理体系,提升依法合规经营管理水平,有效防控合规风险,保障本企业持续稳定健康发展。

机构职责:本企业的合规管理工作由党委(党组)领导,董事会决策,经理层执行,合规委员会协调,首席合规官牵头,合规管理部门牵头负责,业务及职能部门承担主体责任,纪检监察机构和审计、巡视巡察、监督追责等部门进行监督。

运行机制:本企业的合规管理工作遵循全面覆盖、权责清晰、务实高效等原则,建立健全合规风险识别评估预警机制、合规审查机制、合规风险应对处置机制、违规问题整改机制等。

考核评价:本企业的合规管理工作按照国资委和本企业相关要求,建立健全考核评价标准和流程,定期对各部门和所属单位的合规管理工作进行考核评价,并将考核评价结果作为对相关人员进行奖惩的依据。

监督问责:本企业的合规管理工作接受国资委和社会公众的监督,建立健全违规举报受理处置机制和违规行为责任追究机制,对发现的违规行为及时调查处理,并依据相关规定严肃问责。

第十条 本企业应当针对反垄断、反商业贿赂、生态环保、安全生产、劳动用工、税务管理、数据保护等重点领域,以及合规风险较高的业务,制定合规管理具体制度或者专项指南。本企业应当针对涉外业务重要领域,根据所在国家(地区)法律法规等,结合实际制定专项合规管理制度。


反垄断:本企业应当遵守《中华人民共和国反垄断法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定反垄断合规管理制度,明确反垄断合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施垄断协议、滥用市场支配地位、集中经营等可能损害市场竞争的行为,维护市场公平竞争秩序。

反商业贿赂:本企业应当遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定反商业贿赂合规管理制度,明确反商业贿赂合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容忍贿赂、受贿、回扣、利益输送等可能损害公共利益或者公平竞争的行为,维护诚信经营道德。

生态环保:本企业应当遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定生态环保合规管理制度,明确生态环保合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容忍排放污染物、破坏生态系统、浪费资源等可能损害生态环境的行为,积极履行社会责任,推进绿色发展。

安全生产:本企业应当遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国应急响应法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定安全生产合规管理制度,明确安全生产合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容忍违反安全生产规范、造成人身伤亡或者财产损失的行为,加强安全生产教育培训,提高安全生产意识和能力。

劳动用工:本企业应当遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定劳动用工合规管理制度,明确劳动用工合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容快违反劳动用工规范、侵犯劳动者合法权益的行为,尊重劳动者人格尊严,保障劳动者基本权利。

税务管理:本企业应当遵守《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国增值税暂行条例》《中华人民共和国所得税法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定税务管理合规管理制度,明确税务管理合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容忍逃税、偷税、漏税、骗税等可能损害国家财政利益的行为,依法纳税,履行社会义务。

数据保护:本企业应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规和国际条约、协议,制定数据保护合规管理制度,明确数据保护合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在经营活动中实施或者容忍非法收集、使用、泄露、销毁个人信息或者其他数据的行为,保障数据安全和个人隐私权利。

重点领域:本企业应当根据本企业所从事的行业特点和经营范围,确定合规风险较高的重点领域,并针对这些领域制定相应的合规管理制度或者专项指南。例如,如果本企业涉及金融业务,应当制定金融合规管理制度或者专项指南,明确金融合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在金融活动中实施或者容忍违反金融监管规定或者金融诚信原则的行为,维护金融稳定和金融消费者权益。

合规风险较高的业务:本企业应当根据本企业的经营特点和风险特征,确定合规风险较高的业务,并针对这些业务制定相应的合规管理制度或者专项指南。例如,如果本企业涉及政府采购业务,应当制定政府采购合规管理制度或者专项指南,明确政府采购合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在政府采购活动中实施或者容忍违反政府采购法律法规或者政府采购公平公正原则的行为,维护政府采购市场秩序。

(十)涉外业务重要领域:本企业应当根据本企业所涉及的国家(地区)的法律法规等,结合实际情况,确定涉外业务重要领域,并针对这些领域制定相应的合规管理制度。例如,如果本企业涉及美国市场,应当制定美国相关法律法规合规管理制度,明确美国相关法律法规合规管理的目标、原则、范围、流程、责任等,防止本企业及其员工在美国市场中实施或者容忍违反美国相关法律法规的行为,避免引发法律责任或者负面影响。


第十一条 本企业应当根据法律法规、监管政策等变化情况,及时对合规管理制度进行修订完善,对执行落实情况进行检查。本企业应当建立健全合规管理制度修订完善和执行检查的程序和流程,明确责任部门和人员,确保合规管理制度与时俱进、有效运行。


合规管理制度修订完善:本企业应当建立健全合规管理制度修订完善的程序和流程,包括以下内容:

合规管理部门负责定期收集和分析法律法规、监管政策等变化情况,评估其对本企业合规管理工作的影响,提出合规管理制度修订完善的建议,并报经理层审批。

合规委员会负责组织各相关部门对合规管理制度修订完善的建议进行讨论和协商,形成合规管理制度修订完善的方案,并报董事会审批。

董事会负责审批合规管理制度修订完善的方案,并组织发布实施。

合规管理制度执行检查:本企业应当建立健全合规管理制度执行检查的程序和流程,包括以下内容:

合规管理部门负责定期对各部门和所属单位的合规管理制度执行情况进行检查,并形成检查报告,提出存在问题和改进措施,并报经理层审批。

合规委员会负责审批合规管理制度执行检查报告,并督促各部门和所属单位按照改进措施进行整改。

纪检监察机构和审计、巡视巡察、监督追责等部门负责对合规管理制度执行检查工作进行监督,并对发现的违反合规管理制度的行为进行调查处理。

第十二条 本企业应当将合规管理制度纳入内部控制体系建设范畴,与内部控制相关制度相衔接、相协调。本企业应当将内部控制评价结果作为评价合规管理工作效果的重要依据。


内部控制体系建设:本企业应当根据《中央企业内部控制基本指引》等有关要求,建立健全内部控制体系,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督评价等五个要素。本企业应当将合规管理工作纳入内部控制体系建设范畴,将合规风险作为内部控制风险的重要组成部分,将合规要求作为内部控制活动的重要内容,将合规信息作为内部控制信息的重要来源,将合规监督作为内部控制监督的重要手段。

内部控制相关制度:本企业应当根据《中央企业内部控制基本指引》等有关要求,制定内部控制相关制度,包括内部控制建设管理制度、内部控制评价管理制度、内部控制审计管理制度、内部控制缺陷整改管理制度等。本企业应当将合规管理工作与内部控制相关制度相衔接、相协调,确保合规管理工作与内部控制工作的一致性和协同性。

内部控制评价结果:本企业应当根据《中央企业内部控制基本指引》等有关要求,建立健全内部控制评价体系,包括自我评价、专项评价、第三方评价等方式。本企业应当将合规管理工作作为内部控制评价的重要内容,将合规风险识别评估预警机制、合规审查机制、合规风险应对处置机制、违规问题整改机制等作为内部控制评价的重要指标。本企业应当将内部控制评价结果作为评价合规管理工作效果的重要依据,及时发现和解决合规管理工作中存在的问题和不足。


第三章 合规运行机制


第十三条 本企业应当建立健全合规风险识别评估预警机制,及时发现和评估本企业经营管理活动中存在的或者可能存在的合规风险,采取有效措施进行预防和控制。


合规风险识别:本企业应当根据本企业所从事的行业特点和经营范围,确定合规风险识别的重点领域、关键环节和重要人员,并制定相应的合规风险识别方法和标准。本企业应当定期或者不定期地对各部门和所属单位的经营管理活动进行合规风险识别,并形成合规风险识别报告。

合规风险评估:本企业应当根据合规风险识别报告,对本企业存在的或者可能存在的合规风险进行分析和评估,确定合规风险的性质、程度、影响等,并制定相应的合规风险评估方法和标准。本企业应当定期或者不定期地对各部门和所属单位的合规风险进行评估,并形成合规风险评估报告。

合规风险预警:本企业应当根据合规风险评估报告,对本企业存在的或者可能存在的高风险或者重大风险进行预警,并制定相应的合规风险预警方法和标准。本企业应当及时向相关部门和人员通报合规风险预警信息,并采取有效措施进行防范和化解。

第十四条 本企业应当建立健全合规审查机制,对本企业涉及重大决策、重大项目、重大交易、重大投资等经营管理活动进行事前、事中、事后的全过程合规审查,确保符合法律法规、监管政策等要求。


合规审查范围:本企业应当根据本企业经营管理活动的特点和风险特征,确定需要进行合规审查的经营管理活动范围,并制定相应的合规审查范围标准。一般来说,涉及重大决策、重大项目、重大交易、重大投资等经营管理活动都应当纳入合规审查范围。

合规审查程序:本企业应当根据不同类型和阶段的经营管理活动,确定需要进行事前、事中、事后的全过程合规审查,并制定相应的合规审查程序标准。一般来说,事前合规审查是指在经营管理活动开始前,对其合规性进行审查,事中合规审查是指在经营管理活动进行中,对其合规性进行监督,事后合规审查是指在经营管理活动结束后,对其合规性进行评价。

合规审查内容:本企业应当根据不同类型和阶段的经营管理活动,确定需要进行合规审查的内容,并制定相应的合规审查内容标准。一般来说,合规审查内容包括以下方面:

法律法规、监管政策等要求:本企业应当对经营管理活动是否符合国家法律法规、监管政策等要求进行审查,包括是否取得必要的许可、批准、备案等,是否遵守必要的程序、规范、标准等,是否履行必要的义务、责任、承诺等。

公司章程、相关规章制度等要求:本企业应当对经营管理活动是否符合公司章程、相关规章制度等要求进行审查,包括是否符合本企业的经营目标、经营范围、经营策略等,是否符合本企业的决策程序、授权权限、责任分工等,是否符合本企业的风险控制、内部控制、信息披露等。

行业准则、国际条约、规则等要求:本企业应当对经营管理活动是否符合行业准则、国际条约、规则等要求进行审查,包括是否符合本企业所从事行业的行业自律规范、行业道德标准、行业发展方向等,是否符合本企业所涉及国家(地区)的国际条约、协议、公约等,是否符合本企业所参与国际组织或者机构的国际规则、惯例、原则等。

第十五条 本企业应当建立健全合规风险应对处置机制,对本企业发生的或者可能发生的合规风险事件进行及时有效的应对处置,防止或者减轻损失和影响。


合规风险事件:本企业应当根据本企业经营管理活动的特点和风险特征,确定需要进行合规风险应对处置的事件,并制定相应的合规风险事件标准。一般来说,合规风险事件是指由于本企业及其员工在经营管理活动中实施或者容忍违反法律法规、监管政策等要求的行为而引发的或者可能引发的导致法律责任、经济损失或者声誉损害等后果的事件。

合规风险应对处置程序:本企业应当根据不同类型和程度的合规风险事件,确定需要进行及时有效的应对处置,并制定相应的合规风险应对处置程序标准。一般来说,合规风险应对处置程序包括以下内容:

合规风险事件报告:本企业应当建立健全合规风险事件报告制度,明确报告人员、报告对象、报告方式、报告时间等,并制定相应的报告表格和格式。一旦发现或者接到有关合规风险事件的信息,相关人员应当及时向相关部门和人员报告,并提供相关证据和材料。

网络问题,继续反馈以下是第三章合规运行机制的具体内容的后半部分的后半部分。

合规风险事件调查:本企业应当建立健全合规风险事件调查制度,明确调查人员、调查对象、调查方式、调查时间等,并制定相应的调查表格和格式。一旦接到合规风险事件报告,相关部门和人员应当及时组织开展合规风险事件调查,并形成调查报告,确定合规风险事件的事实、原因、责任、后果等。

合规风险事件处置:本企业应当建立健全合规风险事件处置制度,明确处置人员、处置对象、处置方式、处置时间等,并制定相应的处置方案和措施。根据合规风险事件调查报告,相关部门和人员应当及时采取有效措施进行合规风险事件处置,并形成处置报告,确定合规风险事件的处理结果、改进措施、预防措施等。

合规风险事件总结:本企业应当建立健全合规风险事件总结制度,明确总结人员、总结对象、总结方式、总结时间等,并制定相应的总结表格和格式。根据合规风险事件处置报告,相关部门和人员应当及时进行合规风险事件总结,并形成总结报告,确定合规风险事件的教训、启示、建议等。

第十六条 本企业应当建立健全违规问题整改机制,对本企业发现的或者被发现的违规问题进行及时彻底的整改,消除隐患和影响。


违规问题:本企业应当根据本企业经营管理活动的特点和风险特征,确定需要进行违规问题整改的问题,并制定相应的违规问题标准。一般来说,违规问题是指由于本企业及其员工在经营管理活动中实施或者容忍违反法律法规、监管政策等要求的行为而引发的或者可能引发的导致法律责任、经济损失或者声誉损害等后果的问题。

违规问题整改程序:本企业应当根据不同类型和程度的违规问题,确定需要进行及时彻底的整改,并制定相应的违规问题整改程序标准。一般来说,违规问题整改程序包括以下内容:

违规问题报告:本企业应当建立健全违规问题报告制度,明确报告人员、报告对象、报告方式、报告时间等,并制定相应的报告表格和格式。一旦发现或者接到有关违规问题的信息,相关人员应当及时向相关部门和人员报告,并提供相关证据和材料。

违规问题确认:本企业应当建立健全违规问题确认制度,明确确认人员、确认对象、确认方式、确认时间等,并制定相应的确认表格和格式。一旦接到违规问题报告,相关部门和人员应当及时组织开展违规问题确认,并形成确认报告,确定违规问题的事实、原因、责任、后果等。

违规问题整改:本企业应当建立健全违规问题整改制度,明确整改人员、整改对象、整改方式、整改时间等,并制定相应的整改方案和措施。根据违规问题确认报告,相关部门和人员应当及时采取有效措施进行违规问题整改,并形成整改报告,确定违规问题的处理结果、改进措施、预防措施等。

违规问题总结:本企业应当建立健全违规问题总结制度,明确总结人员、总结对象、总结方式、总结时间等,并制定相应的总结表格和格式。根据违规问题整改报告,相关部门和人员应当及时进行违规问题总结,并形成总结报告,确定违规问题的教训、启示、建议等。


第四章 合规文化建设


第十七条 本企业应当积极培育合规文化,形成全员、全面、全过程的合规意识和行为,提高本企业依法合规经营管理水平。


合规文化:本企业应当根据本企业的发展战略、经营理念、价值观等,确定合规文化的内涵、特征、目标等,并制定相应的合规文化建设方案和措施。一般来说,合规文化是指本企业在经营管理活动中所形成和遵循的符合法律法规、监管政策等要求的价值观念、行为准则、道德风尚等。

合规意识:本企业应当通过各种方式和途径,加强对本企业各部门和所属单位及其员工的合规教育培训,提高他们对法律法规、监管政策等要求的认知和理解,增强他们遵守法律法规、监管政策等要求的自觉性和主动性。一般来说,合规意识是指本企业及其员工在经营管理活动中所具有的符合法律法规、监管政策等要求的思想觉悟和心理状态。

合规行为:本企业应当通过各种方式和途径,加强对本企业各部门和所属单位及其员工的合规激励约束,鼓励他们在经营管理活动中积极主动地遵守法律法规、监管政策等要求,惩戒他们在经营管理活动中故意或者过失地违反法律法规、监管政策等要求。一般来说,合规行为是指本企业及其员工在经营管理活动中所表现出来的符合法律法规、监管政策等要求的实际行动和表现。

第十八条 本企业应当通过以下方式和途径,加强合规文化建设:


制度建设:本企业应当制定合规文化建设相关制度,明确合规文化建设的目标、原则、范围、流程、责任等,并将其作为本企业经营管理工作的重要依据和指导文件。

宣传教育:本企业应当开展多形式、多层次、多渠道的合规宣传教育活动,利用内部刊物、网络平台、培训课程等方式,普及法律法规、监管政策等知识,宣传典型案例、先进典型等事迹,提高全体员工的合规意识和水平。

激励约束:本企业应当建立健全合规激励约束机制,将合规意识和行为作为对本企业各部门和所属单位及其员工进行考核评价、奖惩任免的重要依据,对合规表现优秀的给予表彰奖励,对合规表现不佳的给予批评教育,对违规行为的给予严肃问责。

监督评价:本企业应当建立健全合规文化建设监督评价机制,定期或者不定期地对本企业各部门和所属单位及其员工的合规文化建设情况进行监督检查和评价考核,并形成监督评价报告,提出存在问题和改进措施,并督促落实。


第五章 合规监督问责


第十九条 本企业应当建立健全合规监督问责机制,对本企业各部门和所属单位及其员工的合规管理工作进行有效监督,对发现的或者被发现的违规行为进行严肃问责,维护本企业的合法权益和良好形象。


合规监督:本企业应当通过以下方式和途径,加强合规监督:

自我监督:本企业各部门和所属单位及其员工应当自觉遵守法律法规、监管政策等要求,自觉履行合规管理职责,自觉接受合规管理制度、合规审查机制、合规风险应对处置机制、违规问题整改机制等约束,自觉发现和纠正违规行为。

相互监督:本企业各部门和所属单位及其员工应当相互遵守法律法规、监管政策等要求,相互协作配合完成合规管理工作,相互提醒督促防止和纠正违规行为。

上级监督:本企业上级部门和领导人员应当对下级部门和所属单位及其员工的合规管理工作进行指导、检查、评价、考核等形式的监督,并对发现的或者被发现的违规行为进行处理或者移交。

外部监督:本企业应当接受国资委和社会公众的监督,主动向国资委报告本企业的合规管理工作情况,及时回应社会公众对本企业的关切和诉求,并对发现的或者被发现的违规行为进行处理或者移交。

合规问责:本企业应当通过以下方式和途径,加强合规问责:

自我问责:本企业各部门和所属单位及其员工应当自觉承担因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果,并主动向相关部门和人员报告并道歉。

相互问责:本企业各部门和所属单位及其员工应当相互承担因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果,并向相关部门和人员提出质疑或者投诉。

上级问责:本企业上级部门和领导人员应当对下级部门和所属单位及其员工因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果进行调查处理,并根据情节轻重,依据相关规定,给予批评教育、通报批评、警告、记过、降级、撤职、开除等形式的问责。

(十)外部问责:本企业应当接受国资委和社会公众的问责,对因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果进行说明和道歉,并根据国资委和社会公众的要求,采取相应的改进措施和补救措施。


第六章 合规管理工作总结


第二十条 本企业应当定期对本企业的合规管理工作进行总结,分析本企业在合规管理工作中取得的成绩和存在的问题,提出改进措施和发展建议,为本企业持续稳定健康发展提供保障。


合规管理工作总结范围:本企业应当根据本企业经营管理活动的特点和风险特征,确定需要进行合规管理工作总结的范围,并制定相应的合规管理工作总结范围标准。一般来说,合规管理工作总结范围包括以下内容:

合规管理制度建设情况:本企业应当对本企业制定或者修订的合规管理基本制度、具体制度或者专项指南等进行总结,分析其是否符合法律法规、监管政策等要求,是否符合本企业实际情况,是否有效运行等。

合规运行机制运行情况:本企业应当对本企业建立或者完善的合规风险识别评估预警机制、合规审查机制、合规风险应对处置机制、违规问题整改机制等进行总结,分析其是否有效发现和评估合规风险,是否有效避免和控制合规风险,是否有效处理和整改违规问题等。

合规文化建设情况:本企业应当对本企业开展或者参与的合规宣传教育活动、合规激励约束活动、合规监督评价活动等进行总结,分析其是否有效提高全体员工的合规意识和水平,是否有效形成全员、全面、全过程的合规氛围和习惯,是否有效增强本企业的社会责任感和公信力等。

合规监督问责情况:本企业应当对本企业实施或者接受的自我监督、相互监督、上级监督、外部监督等进行总结,分析其是否有效监督各部门和所属单位及其员工的合规管理工作,是否有效发现和处理违规行为。同时,本企业应当对本企业实施或者接受的自我问责、相互问责、上级问责、外部问责等进行总结,分析其是否有效承担因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果,是否有效采取相应的改进措施和补救措施等。

合规管理工作总结程序:本企业应当根据不同类型和阶段的合规管理工作,确定需要进行定期或者不定期的总结,并制定相应的合规管理工作总结程序标准。一般来说,合规管理工作总结程序包括以下内容:

合规管理工作总结报告:本企业各部门和所属单位及其员工应当根据本企业的要求,定期或者不定期地对本部门或者本单位的合规管理工作进行总结,并形成合规管理工作总结报告,报送本企业合规管理部门。

合规管理工作总结汇总:本企业合规管理部门应当根据本企业的要求,定期或者不定期地对各部门和所属单位的合规管理工作总结报告进行汇总,并形成合规管理工作总结汇总报告,报送本企业经理层。

合规管理工作总结分析:本企业经理层应当根据本企业的要求,定期或者不定期地对合规管理工作总结汇总报告进行分析,并形成合规管理工作总结分析报告,报送本企业董事会。

(十)合规管理工作总结评价:本企业董事会应当根据本企业的要求,定期或者不定期地对合规管理工作总结分析报告进行评价,并形成合规管理工作总结评价报告,向国资委报告。


(十一)合规管理工作总结内容:本企业应当根据不同类型和阶段的合规管理工作,确定需要进行总结的内容,并制定相应的合规管理工作总结内容标准。一般来说,合规管理工作总结内容包括以下内容:


(十二)合规管理工作成绩:本企业应当对本企业在合规管理制度建设、合规运行机制运行、合规文化建设、合规监督问责等方面取得的成绩进行客观公正地总结,包括具体的数据、事例、评价等。


(十三)合规管理工作问题:本企业应当对本企业在合规管理制度建设、合规运行机制运行、合规文化建设、合规监督问责等方面存在的问题进行客观公正地总结,包括具体的原因、影响、责任等。


(十四)合规管理工作改进措施:本企业应当对本企业在合规管理制度建设、合规运行机制运行、合规文化建设、合规监督问责等方面需要采取的改进措施进行客观公正地总结,包括具体的目标、方法、步骤、时限等。


(十五)合规管理工作发展建议:本企业应当对本企业在未来一段时间内需要开展的合规管理工作进行客观公正地建议,包括具体的方向、重点、难点等。


示例:合规管理工作总结


本企业在2023年度开展了一系列的合规管理工作,取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,需要进一步改进和完善。现将本企业2023年度的合规管理工作总结如下:


一、合规管理工作成绩


本企业在2023年度,在国资委的指导和监督下,按照《中央企业合规管理办法》和《中央企业合规管理指引(试行)》的要求,积极开展了以下方面的合规管理工作:


1. 合规管理制度建设方面:本企业制定了《国有企业合规手册》,明确了本企业的合规管理基本制度、具体制度或者专项指南等,并将其作为本企业经营管理工作的重要依据和指导文件。本企业还及时对合规管理制度进行了修订完善,以适应法律法规、监管政策等变化情况。

2. 合规运行机制运行方面:本企业建立了健全的合规风险识别评估预警机制、合规审查机制、合规风险应对处置机制、违规问题整改机制等,并有效运行。本企业及时发现和评估了本企业经营管理活动中存在的或者可能存在的合规风险,并采取有效措施进行预防和控制。本企业对涉及重大决策、重大项目、重大交易、重大投资等经营管理活动进行了事前、事中、事后的全过程合规审查,确保符合法律法规、监管政策等要求。本企业对发生的或者可能发生的合规风险事件进行了及时有效的应对处置,防止或者减轻损失和影响。本企业对发现的或者被发现的违规问题进行了及时彻底的整改,消除隐患和影响。

3. 合规文化建设方面:本企业开展了多形式、多层次、多渠道的合规宣传教育活动,利用内部刊物、网络平台、培训课程等方式,普及法律法规、监管政策等知识,宣传典型案例、先进典型等事迹,提高全体员工的合规意识和水平。本企业建立了健全的合规激励约束机制,将合规意识和行为作为对本企业各部门和所属单位及其员工进行考核评价、奖惩任免的重要依据,对合规表现优秀的给予表彰奖励,对合规表现不佳的给予批评教育,对违规行为的给予严肃问责。本企业建立了健全的合规文化建设监督评价机制,定期或者不定期地对本企业各部门和所属单位及其员工的合规文化建设情况进行监督检查和评价考核,并提出存在问题和改进措施,并督促落实。

4. 合规监督问责方面:本企业自觉接受国资委和社会公众的监督,主动向国资委报告本企业的合规管理工作情况,及时回应社会公众对本企业的关切和诉求,并对发现的或者被发现的违规行为进行处理或者移交。本企业也加强了对本企业各部门和所属单位及其员工的内部监督,通过自我监督、相互监督、上级监督等方式,有效监督各部门和所属单位及其员工的合规管理工作,有效发现和处理违规行为。本企业也自觉承担国资委和社会公众的问责,对因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果进行说明和道歉,并根据国资委和社会公众的要求,采取相应的改进措施和补救措施。本企业也加强了对本企业各部门和所属单位及其员工的内部问责,通过自我问责、相互问责、上级问责等方式,有效承担因违反法律法规、监管政策等要求而造成的法律责任、经济损失或者声誉损害等后果,并根据情节轻重,依据相关规定,给予批评教育、通报批评、警告、记过、降级、撤职、开除等形式的问责。

二、合规管理工作问题

本企业在2023年度,在开展合规管理工作中,也存在以下方面的问题和不足:


1. - 合规管理制度建设方面:本企业制定的合规管理制度虽然较为完善,但在执行落实方面还有一定差距,部分合规管理制度还需要进一步细化和具体化,以适应不同类型和阶段的经营管理活动。同时,本企业在对合规管理制度进行修订完善方面还不够及时,部分合规管理制度还需要进一步更新和完善,以适应法律法规、监管政策等变化情况。

2. - 合规运行机制运行方面:本企业建立的合规运行机制虽然较为有效,但在运行过程中还存在一些问题和难点,部分合规运行机制还需要进一步优化和改进。例如,在合规风险识别评估预警方面,本企业还需要加强对新兴领域、新型模式、新技术应用等方面的合规风险识别评估预警能力,在合规审查方面,本企业还需要加强对涉外业务、跨区域业务、跨行业业务等方面的合规审查能力,在合规风险应对处置方面,本企业还需要加强对突发事件、危机事件、舆情事件等方面的合规风险应对处置能力,在违规问题整改方面,本企业还需要加强对违规问题的根源分析和根本解决,避免问题反复发生。

3. - 合规文化建设方面:本企业开展的合规文化建设虽然较为积极,但在深入推进方面还有一定空间,部分合规文化建设还需要进一步加强和完善。例如,在合规宣传教育方面,本企业还需要增加合规宣传教育的覆盖面和针对性,在合规激励约束方面,本企业还需要完善合规激励约束的标准和方式,在合规监督评价方面,本企业还需要提高合规监督评价的效率和效果。

4. - 合规监督问责方面:本企业实施的合规监督问责虽然较为严格,但在公正透明方面还有一定不足,部分合规监督问责还需要进一步规范和公开。例如,在内部监督方面,本企业还需要防止监督过程中出现权力滥用、利益冲突、人情干扰等情况,在内部问责方面,本企业还需要防止问责过程中出现偏袒包庇、打击报复、泄露秘密等情况,在外部监督方面,本企业还需要主动接受社会公众的监督,并及时公开本企业的合规管理工作情况,在外部问责方面,本企业还需要主动接受国资委的问责,并及时公开本企业的违规行为处理情况。

三、合规管理工作改进措施

针对上述存在的问题和不足,本企业将在2024年度采取以下措施进行改进:


1. - 合规管理制度建设方面:本企业将加强对合规管理制度的执行落实,通过各种方式和途径,提高全体员工对合规管理制度的认知和遵守。同时,本企业将及时对合规管理制度进行修订完善,通过各种方式和途径,及时掌握法律法规、监管政策等变化情况,并根据变化情况对合规管理制度进行相应的调整和更新。

2. - 合规运行机制运行方面:本企业将优化和改进合规运行机制,通过各种方式和途径,提高本企业的合规风险识别评估预警能力、合规审查能力、合规风险应对处置能力、违规问题整改能力等。同时,本企业将加强对合规运行机制的监督评价,通过各种方式和途径,及时发现和解决合规运行机制运行过程中存在的问题和难点。

3. - 合规文化建设方面:本企业将加强和完善合规文化建设,通过各种方式和途径,提高全体员工的合规意识和水平,形成全员、全面、全过程的合规氛围和习惯,增强本企业的社会责任感和公信力。同时,本企业将加强对合规文化建设的监督评价,通过各种方式和途径,及时发现和解决合规文化建设过程中存在的问题和不足。

4. - 合规监督问责方面:本企业将规范和公开合规监督问责,通过各种方式和途径,提高本企业的内部监督能力、内部问责能力、外部监督能力、外部问责能力等。同时,本企业将加强对合规监督问责的监督评价,通过各种方式和途径,及时发现和解决合规监督问责过程中存在的不公正、不透明等情况。

四、合规管理工作发展建议

为了更好地开展未来一段时间内的合规管理工作,本企业提出以下建议:


1. - 加强对国家法律法规、监管政策等要求的学习和研究,及时掌握国家法律法规、监管政策等变化情况,并根据变化情况及时调整本企业的经营管理活动。

2. - 加强对本企业所从事行业的行业特点、行业风险、行业发展等情况的分析和研究,及时掌握本企业所从事行业的变化趋势,并根据变化趋势及时调整本企业的经营管理策略。

3. - 加强对本企业所涉及国家(地区)的国际条约、协议、公约等要求的学习和研究,及时掌握本企业所涉及国家(地区)的变化情况,并根据变化情况及时调整本企业的涉外经营管理活动。

4. - 加强对本企业所参与国际组织或者机构的国际规则、惯例、原则等要求的学习和研究,及时掌握本企业所参与国际组织或者机构的变化情况,并根据变化情况及时调整本企业的参与方式和态度。


第七章 附则


第二十一条 本手册由本企业合规管理部门负责制定、修订、解释和发布。


第二十二条 本手册自发布之日起生效,如有与法律法规、监管政策等要求不符或者不适应本企业实际情况的内容,应当及时进行修订。


第二十三条 本手册是本企业经营管理工作的重要依据和指导文件,本企业各部门和所属单位及其员工应当严格遵守执行,如有违反者,应当依据相关规定进行问责。


第二十四条 本手册中所涉及的法律法规、监管政策等要求,如有变化或者更新,以最新版本为准。



手册执行建议:


- 阅读理解本手册:你应当认真阅读本手册,理解本手册的目的、原则、内容、要求等,并将其作为你开展经营管理活动的重要依据和指导文件。


- 遵守本手册的要求:你应当严格遵守本手册的要求,按照本手册规定的制度、流程、标准等进行经营管理活动,不得违反或者逃避本手册的要求。


- 参与本手册的修订:你应当积极参与本手册的修订,及时反馈本手册在执行过程中存在的问题和不足,并提出合理化建议和意见,以便本企业合规管理部门进行修订完善。


- 学习本手册的更新:你应当及时学习本手册的更新,掌握本手册中所涉及的法律法规、监管政策等要求的变化或者更新,并根据变化或者更新及时调整你的经营管理活动。




手册监督检查建议:


- 设立专门的监督检查机构:你应当设立专门的监督检查机构,负责对本企业各部门和所属单位及其员工的本手册执行情况进行定期或者不定期的监督检查,并形成监督检查报告,报送本企业合规管理部门。


- 制定详细的监督检查方案:你应当制定详细的监督检查方案,明确监督检查的目标、原则、范围、方法、步骤、时间等,并将其作为监督检查工作的重要依据和指导文件。


- 采用多种方式和途径进行监督检查:你应当采用多种方式和途径进行监督检查,包括但不限于现场检查、书面报告、问卷调查、随机抽查、专项审计等,并根据不同类型和阶段的经营管理活动选择合适的方式和途径。


- 重点关注本手册执行中存在的问题和难点:你应当重点关注本手册执行中存在的问题和难点,包括但不限于制度执行不到位、流程执行不规范、标准执行不严格、风险识别评估不准确、风险应对处置不及时、违规问题整改不彻底等,并对发现的问题和难点进行分析和总结,提出改进措施和建议,并督促落实。




合规水平提升建议:


- 参加本企业组织的合规宣传教育活动:你应当积极参加本企业组织的合规宣传教育活动,包括但不限于合规培训课程、合规讲座报告、合规知识竞赛等,并认真学习和掌握法律法规、监管政策等知识,了解典型案例、先进典型等事迹,提高自己的合规意识和水平。


- 阅读本企业发布的合规相关文件:你应当及时阅读本企业发布的合规相关文件,包括但不限于合规手册、合规制度、合规指南等,并理解其目的、原则、内容、要求等,并将其作为自己开展经营管理活动的重要依据和指导文件。


- 学习本企业所从事行业的行业特点、行业风险、行业发展等情况:你应当通过各种方式和途径,学习本企业所从事行业的行业特点、行业风险、行业发展等情况,并根据这些情况调整自己的经营管理活动,避免或者减少合规风险的发生。


- 学习本企业所涉及国家(地区)的国际条约、协议、公约等要求:你应当通过各种方式和途径,学习本企业所涉及国家(地区)的国际条约、协议、公约等要求,并根据这些要求调整自己的涉外经营管理活动,避免或者减少合规风险的发生。


- 学习本企业所参与国际组织或者机构的国际规则、惯例、原则等要求:你应当通过各种方式和途径,学习本企业所参与国际组织或者机构的国际规则、惯例、原则等要求,并根据这些要求调整自己的参与方式和态度,避免或者减少合规风险的发生。


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卡号:6217992600016909914户名:徐传有 开户行:哈尔滨南马路支行
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卡号:6222083500001062507户名:徐传有 开户行:哈尔滨市道外区太平桥支行
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卡号:6228450176006094464 户名:徐传有 开户行:道外支行民众分理处
                    


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